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老师申报表上的进项税和账面的进项税额是应该一样嘛，不一致怎么办呢
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你好 必须要一致的 不一致 是你们要么做账错误 要么申报错了 你检查下 调整过来
2019 10/18 13:52
84784987 
2019 10/18 21:28
老师有一张管理费用的专票，进项税额认证抵扣了，但凭证上做的借管理费用贷现金，没做进项，导致帐面少了121.91的进项，需要怎样做分录调整和报表一致呢
meizi老师 
2019 10/18 22:45
你好 你做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数 这样账务就平了 然后去修改当期的申报表就行了
84784987
2019 10/19 08:29
老师作玩您说的这个分录帐平了，为什么还要修改当期的申报表呢
84784987
2019 10/19 08:31
申报表也没有错呀
meizi老师
2019 10/19 09:37
主要看你没做进项税会不会没报！没报进项税的话才需要！你报了就不用改！
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