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问题已解决
公司预付了货款，现在货已经到了，发票个还没到，该怎么做分录呢？ 我知道第一步借：预付账款，贷：银行存款，第二步借：库存商品，贷：预付账款，这一步我就觉得我这有问题了。
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不是没有到发票后续会到那就做借库存商品 贷应付账款暂估款
2019 10/18 14:24
84785030 
2019 10/18 15:46
我看到之前有老师做了这个暂估款，但是我不能理解，暂估款的借方一直是库存商品，那个老师的思路是借：库存商品，贷：应收账款-暂估，下一步，冲销，还是借：库存商品，贷应收账款-暂估（负数），
maize老师 
2019 10/18 15:47
你收到发票才冲的，没有就先不冲
84785030
2019 10/18 15:47
应付账款-暂估，
maize老师
2019 10/18 15:47
应收？、那个老师的，是不是写错了，截图
84785030
2019 10/18 15:48
充的时候怎么做呢？
84785030
2019 10/18 15:50
发送不了图片呢？
84785030
2019 10/18 15:51
我就在想这个库存商品不是一直增加了吗？应该只增加一次啊
maize老师
2019 10/18 15:57
不是，那个不是说负数冲掉么，假设暂估100 借库存商品100 贷应付账款暂估100 回来发票冲掉借库存商品 -100 这个最后库存商品是0
84785030
2019 10/18 15:57
哦，这样啊，好的，谢谢老师
maize老师
2019 10/18 15:58
满意请给五星好评，谢谢
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