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问题已解决
4月份税率变更的时候，我有一笔货款销售了， 当时 发票没开，做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费，销项税额，，，报税也报了 5月份发票开了，分录怎么做来冲销？
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您好
借：应收账款 借方红字
贷：主营业务收入 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2019 10/19 08:55
84785000 
2019 10/19 08:57
老师这样冲完了，账上不平了，只有收款，销售没有了
bamboo老师 
2019 10/19 08:57
您5月份开了发票 还要根据发票做一份蓝字分录啊
84785000
2019 10/19 09:00
就是冲销了还做一遍是吧
bamboo老师
2019 10/19 09:04
对的 就是冲销了再做一遍
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