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应交税费贷方余额是什么意思？我要怎么调账？
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应该缴纳没有缴纳的
你们是不是有税费没有交或者账上没做
2019 10/20 23:52
84784959 
2019 10/20 23:59
我是小规模纳税人，把应交税费未缴纳时做到了未交，达到起征点的已缴纳的时候冲减未交，后来发现不需要通过未交税费做，起征点以下的未交我就做到了营业外收入减免税收入，然后发现有贷方余额，不知道怎么调账了
84784959
2019 10/21 00:04
小规模未达到起征点的应交增值税，我直接计入营业外收入有没有问题？未达到起征点的我也没有计提附加
郭老师 
2019 10/21 00:35
借银存贷主营业务收入，应交税费-应交增值税
借应交税费-应交增值税贷营业外收入
84784959
2019 10/21 00:40
是这样做的，但是有个应交税费-未交增值税，我要反向做回去才平数
84784959
2019 10/21 00:40
谢谢
郭老师
2019 10/21 08:52
小规模用不到未交增值税
你只有一个应交税费-应交增值税
84784959
2019 10/21 08:56
之前不知道所有用了这个科目，现在要调整数目结清余额
郭老师
2019 10/21 08:57
红冲就可以
或者把未交增值税余额为0不在用这个
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