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问题已解决
我是电商公司，我们在自己的电商平台上给客户充值，请问怎么做账？就是之前客户给了我们10万的押金，银行已收到钱，现在在平台上直接给他冲1万，减少他的应付，请问怎么做账
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你好，收到款项时：借：银行存款 10 贷：应付账款 10 冲1万时：借：应付账款 贷：主营业务收入
2019 10/21 08:54
84785040 
2019 10/21 09:07
为什么是贷收入呢？
立红老师 
2019 10/21 09:10
你好，你好，如果充值服务不是你们的收费业务，那应该贷：银行存款
84785040
2019 10/21 09:14
为啥又是银行存款啊？我们是客户先给我们10万的押金，然后我们给10万的货，如果押金要提现，我们就直接给他冲他在平台上的余额里
立红老师
2019 10/21 09:17
你好，押金提现是客户在你们提现金么。
84785040
2019 10/21 09:48
不是，我们是直接在平台上冲到他的平台余额账户里
84785040
2019 10/21 09:48
不涉及现金与存款
立红老师
2019 10/21 09:51
你好，那么贷方应是在平台余额的具体科目 ，不好意思，这个科目由于不太清楚你们记账时用哪个科目记账，所以没能给出来，请谅解。
84785040
2019 10/21 11:12
我们平台没有具体科目
84785040
2019 10/21 11:12
就是我们之前把这10万收到了银行存款里。然后客户通过平台提走1万块钱，就是我们直接把钱冲到他那个平台余额上了
立红老师
2019 10/21 11:33
你好，这个平台余额也相当于是我方欠客户的？如果是这样应该在该客户名下的应付账款设两个明细科目，把钱冲到平台余额时，借:应付账款——某客户（押金） 贷:应付账款——某客户（平台余额）
立红老师
2019 10/21 11:33
就相当于他押金这部分少了，平台余额多了。
84785040
2019 10/21 11:35
好的，谢谢老师
立红老师
2019 10/21 11:47
不客气的，希望我的回答能帮助到你，满意请给老师一个好评，谢谢！
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