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老师，我想问下，去年的多暂估的成本，今年如何冲销？小企业会计准则 这笔是多暂估的，要冲掉（下图）
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去年汇算清缴调增了吗
2019 10/21 10:20
84784999 
2019 10/21 10:34
没有
郭老师 
2019 10/21 10:37
借主营业务成本负数，其他应收款负数贷，其他应付款负数
84784999
2019 10/21 10:43
恩，然后呢，要做 借：未分配利润 -30188.68 贷：主营业成本-30188.68吗
郭老师
2019 10/21 10:46
借本年利润负数贷，主营业务成本负数。
84784999
2019 10/21 10:53
因为我金蝶月末是直接结转的，是不是可以和正常凭证一起直接结转本年利润呢
不用通过未分配利润来做了吗
郭老师
2019 10/21 10:54
对的，和其他的一样，正常结转。
84784999
2019 10/21 10:58
那不就是和当年的一样处理，直接红冲了
不用经过未分配利润了
郭老师
2019 10/21 11:04
对的，不修改去年的汇算清缴，直接坐到做到当年就行
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