00:10:00
问题已解决
本月我专票认证后，不打算抵扣，增值税报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那你后续也不打算抵扣么，不填写就可以，本期认证本期申报抵扣这个删除这个税额，这个后续也不能抵扣了 你要是现在不抵扣话
2019 10/21 09:56
84784976 
2019 10/21 09:57
后期会抵扣，现在不需要抵扣……那该怎么填
maize老师 
2019 10/21 09:59
不能填写，你这个认证就需要填写本期认证本期抵扣，这个进项税额大于销项税额就会留底，你不这样填写后续也不能抵扣，之前有学员就这样没有填写后续不能抵扣了，
84784976
2019 10/21 10:02
那我9月认证了一些专票，增值税报表不用填，对吧……什么时候想抵扣时再填，是这个意思吗
maize老师
2019 10/21 10:04
...........你不填写，那后续不能抵扣啊，
maize老师
2019 10/21 10:05
认证就需要填写啊，不填写，那后续不能抵扣，算是废票了，
84784976
2019 10/21 10:15
那需要填表二哪栏，现在没有销项，
maize老师
2019 10/21 10:17
填写本期认证本期抵扣 第2行和第35行
84784976
2019 10/21 10:27
好的，谢谢老师
maize老师
2019 10/21 10:43
满意请给五星好评，谢谢
阅读 586
描述你的问题，直接向老师提问
230
意见反馈
