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结转生产成本怎么会还有余额，而且是负数
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您好
应该是结转的时候生产成本贷方金额大于借方余额了
2019 10/21 11:05
84785045 
2019 10/21 11:07
我截图给你看看
84785045
2019 10/21 11:08
我7月份结转都是好的
bamboo老师 
2019 10/21 11:09
您把生产成本明细账截图
84785045
2019 10/21 11:12
能看清楚吗
84785045
2019 10/21 11:14
制造费用月末没有余额，要把制造费用结转到生产成本，后面就是负数了，
bamboo老师
2019 10/21 11:14
您生产成本是借方余额七万多啊 不是贷方啊
84785045
2019 10/21 11:14
结转后就是这样了
84785045
2019 10/21 11:16
制造费用借贷都不平了，而且月末还有余额，还是负数
bamboo老师
2019 10/21 11:16
您是制造费用负数啊 那您把制造费用明细截图看看
84785045
2019 10/21 11:18
制造费用本期是平的，结转到生产成本就是不平了
bamboo老师
2019 10/21 11:19
您截图卡看制造费用明细账
84785045
2019 10/21 11:20
我多录了一次分录
84785045
2019 10/21 11:20
现在平了，制造费用没有余额了
bamboo老师
2019 10/21 11:21
那把多录入的分录删除呢
84785045
2019 10/21 11:22
删了就平了
84785045
2019 10/21 11:23
但在9月份的又不平了
bamboo老师
2019 10/21 11:23
那您把制造费用明细给我看看
84785045
2019 10/21 11:29
本期发生额贷方怎么余额
84785045
2019 10/21 11:31
好像没有结转制造费用
bamboo老师
2019 10/21 11:33
您这会制造费用也是借方余额啊 不是贷方
84785045
2019 10/21 11:41
就是制造费用余额在借方，月末要结转的成本，制造费用月末就没余额
bamboo老师
2019 10/21 11:41
那您要做一笔结转分录 结转分录写了么
84785045
2019 10/21 11:42
刚才发给你的是还没结转的，麻烦你看一下这个数据是对的吗？
bamboo老师
2019 10/21 11:43
您截图的标题可以给看看么 比如期初余额 本期借方 贷方
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