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问题已解决
老师。这个小规模纳税人的增值税申报表里面的数据都是自动生成的吗？直接申报就可以了吗？
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你好，看看有没有的呢，我们这边是没有自动生成的
2019 10/21 11:06
84784950 
2019 10/21 11:07
我一点进去里面就有数据。我是直接报还是？这些时间是根据什么填写的？
王晶老师 
2019 10/21 11:08
核对一下数据如果是正确的就申报
84784950
2019 10/21 11:09
数据怎么核对。第一次报。也没人和我说。
王晶老师
2019 10/21 11:10
看看你开具的发票的金额，对上了就申报
王晶老师
2019 10/21 11:10
看看你开具的发票的金额，对上了就申报
84784950
2019 10/21 11:13
开票金额是7-9月份的开票金额吗？专票和普票得合计吗？专票是代开的。当场就交了税。
王晶老师
2019 10/21 11:17
嗯嗯，是的呢，是的合计
84784950
2019 10/21 11:19
这个是普票。7-9月一共就开了4张普票。专票是代开的。
84784950
2019 10/21 11:21
好像税控器开具的普通发票金额对上了。
84784950
2019 10/21 11:31
老师。这个专票和普通都对上了。这个免税销售额是怎么来的？
王晶老师
2019 10/21 11:49
免税的写普票，自己开具的普票，只要金额对上了就可以申报的
84784950
2019 10/21 11:57
可是我的普票金额不是80310 68吗？那免税销售额的金额怎么是71480.58？是怎么算的？
王晶老师
2019 10/21 14:03
嗯嗯，不对了，可以修改的数据
84784950
2019 10/21 14:07
主要我都不知道对不对。我就是不知道免税销售额的71480.58和本期免税额的2144.42是怎么来的。其他数据都是对的。
王晶老师
2019 10/21 14:11
这个数据我也不知道，你根据你的开票金额填写就行
84784950
2019 10/21 14:13
开票金额是对的。那税款计算的本期应补（退）税额是-1618.9。是会退这么多钱回来吗？还是要交这么多钱？
王晶老师
2019 10/21 14:16
那个不退，那个是你缴纳的专票的
84784950
2019 10/21 14:24
老师。我现在就是不知道那个免税销售额的71480.58是怎么算出来了。其他的我都知道了。
王晶老师
2019 10/21 14:26
全年累计那里面你不用管啊，你填写一笔，里面就累计一笔的
84784950
2019 10/21 14:31
因为代开专票不是当场缴纳的嘛。那最后一个负数我是删掉还是？
王晶老师
2019 10/21 14:33
不删掉，代开专票的金额，你写入代开那一栏
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