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不是分公司

下面那个资产总额和人数都填写么 二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 　　从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

下面是这样填的

那个不是选择是么，？12行那个30那个表是需要自己去填写，小于100万，这个减免税额=实际利润额*25%-实际利润额*25%*20%， 大于100万，小于300万，这个减免税额=实际利润额*25%-（（100万*5%）+（实际利润额-100万）*10%） 大于300万，全额交，没有减免，实际利润额*25%

老师，30的那个表自己填了之后主表还是不剪

老师，直接填完点保存，主表不带出了

那你可以自己填写么，这个都是自己填写，那个自动带出了

主表的12行是灰色的，带不出来，也自己填不了

和财务报表有没有关系了，老师，是不是应为没有先报财务报表的原因

那需要问你税局，你这个下面是小型微利，为啥带不出来，你退出重新进去看看，

老师 再麻烦你帮忙看看了，我附表四里面填的56472.9，重进之后咋变成66472.9了

.....不清楚你这个，为啥出现这个问题，

你问下你税局那边吧，估计是你们系统问题

是系统问题了，老师，我把数据初始化之后重新填了一遍就对啦

那就好，你点申报吧