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租赁费收入40多万，结转成本分录怎么弄
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出租的是房屋还机器设备呢？
2019 10/21 13:36
84785006 
2019 10/21 13:38
起重机
张艳老师 
2019 10/21 13:38
借：主营业务成本或其他业务成本
贷：累计折旧
84785006
2019 10/21 13:45
这样结转成本的吗
84785006
2019 10/21 13:45
为什么是累计折旧呢
84785006
2019 10/21 13:46
累计折旧金额从哪里来
张艳老师
2019 10/21 13:48
累计折旧金额从哪里来--就是您公司按月计提的这个起重机的折旧额。
84785006
2019 10/21 13:50
我的分录有一笔折旧费分录了，还能再这样做？
张艳老师
2019 10/21 13:59
您已经做的折旧费，是对应这个起重机的吗？
84785006
2019 10/21 14:07
对的
84785006
2019 10/21 14:07
所以这么多收入，不知道怎么结转成本了
张艳老师
2019 10/21 14:10
您之前的分录是如果做的，请上传一下。
84785006
2019 10/21 14:11
上传？
张艳老师
2019 10/21 14:12
就是将您之前计提折旧的分录，给写一下。老师看看
84785006
2019 10/21 14:12
借管理费用 贷累计折旧
张艳老师
2019 10/21 14:14
不要这样处理，将这个分录冲红，然后按老师给的分录做折旧计提分录。
84785006
2019 10/21 14:17
我看了下，我没有固定资产，可能那些发票没入账
84785006
2019 10/21 14:17
累计折旧也不行了吧
84785006
2019 10/21 14:18
以前结成本，就是库存商品或者工资，第一次解除您这样的分录，看不懂
张艳老师
2019 10/21 14:18
您帐上都没有固定资产，怎么做的折旧的分录呢？
张艳老师
2019 10/21 14:19
您是要先补做上固定资产--起重机的分录，然后在将计提的折旧计提主营业务成本或其他业务成本科目核算的。
84785006
2019 10/21 14:21
我看了没有折旧的分录，以前结转成本的是工资
张艳老师
2019 10/21 14:23
您是不是初次接触会计工作呢？上面回复的，您都没有看明白啊
84785006
2019 10/21 14:26
你的分录，贷累计折旧我不明白
84785006
2019 10/21 14:27
我账上固定资产卡片没有，累计折旧分录也是没有的
张艳老师
2019 10/21 14:30
你的分录，贷累计折旧我不明白--由于您提问的业务是出租起重机，如果出租业务是主业的话，就计入主营业务成本科目，否则就计入其他业务成本科目核算。对应的科目就是累计折旧。这个是基于收入与成本匹配的原则。
张艳老师
2019 10/21 14:30
我账上固定资产卡片没有，累计折旧分录也是没有的---先不讨论老师给的分录。您既然账上没有固定资产，那您怎么做的“借管理费用 贷累计折旧”这笔分录呢？
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