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房地产企业用房子顶账，怎样账务处理？
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借：应付账款
贷：存货
营业外支出
销项增值税
2019 10/21 17:01
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- 老师，我想请教下，我们公司开了两个银行账号，其中一个银行账号借给了别人经营，我们经营另一个银行账号，我们两家都有做账，报税一直是他们在报，我们也没有把我们这边的成本让他合并到一个报表里，因为我们这边只有管理费用，现在借给的那个人不想经营了，我们把他们的做的账都拿回来了，发现有很多挂着的往来没有清理，今年我们做账要把两家的往来都合并到一个账本里吗？还是把他的账本封存起来，我们就延续自己的账做下去，不合并他的账本？如果合并的话他们的往来肯定收不回来的，过很多年后就是呆账了，这要怎么处理呢？ 昨天
- 老师，我想问下，我去年收到的一笔政府补助，当时同事做到的营业外收入，然后今年这个月又退回这笔补助，金额一样，我应该怎么做分录呀？是退回去这个跨年了，是不是要走以前年度损益调整呀不需要走以前年度损益调整吗有近20万的金额哦我5月才做汇算清缴，会不会有影响可以直接红冲吗 昨天
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