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9月份员工垫付费用300元买税控盘，当月开具专票，专票9月已认证抵扣；做账 借:主营业务成本 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-员工 10月份给员工报销 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 但是发票只有一联，放在9月份还是10月份的原始凭证里呢?
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建议放在9月份凭证内，因为比较符合做账逻辑。
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2019 10/21 19:33
84785045 
2019 10/21 19:34
那员工报销的原始凭证就只有支出凭单了，符合要求吗?
糖果老师 
2019 10/21 19:35
符合要求的，有些企业的话会将发票进行复印一张放在10月份凭证
84785045
2019 10/21 19:36
好的，谢谢
糖果老师
2019 10/21 19:36
不客气的，满意的话记得顺手五星评价喔~
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