00:10:00
问题已解决
请问老师行政单位缴纳职工医保钱，财政下发工资没有扣医保这块钱，各单位医保钱是财政他们自己往社保缴，个人那部分单位自己垫付然后再收回，不在财政工资表中提现医保部分，那还用走应付职工薪酬科目吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学。
也是需要的，不仅仅是这部分，只要是社保都是需要的。
2019 10/21 21:13
84785013 
2019 10/21 21:21
那会计分录应该怎么做呢？对公部分借业务活动费 贷应付职工薪酬 （个人）部分怎么做啊老师，先缴纳医保单位垫钱，再收个人现金
陈诗晗老师 
2019 10/21 21:22
借 应付职工薪酬
其他应收款
贷 资金结存
借 资金结存
贷 其他应收款
84785013
2019 10/21 21:26
老师假如单位部分4元，个人1元，单位垫付 会计科目就是借应付职工薪酬4其他应收1贷资金结存5，收回时借资金结存1贷其他应收1 对吗？
陈诗晗老师
2019 10/21 21:27
是的，同学。理解 是对的
84785013
2019 10/21 21:27
老师应付职工薪酬年底余额必须是0吗
84785013
2019 10/21 21:29
老师医保做那个分录之前用计提业务活动费吗对公部分医保
陈诗晗老师
2019 10/21 21:30
不是的，可以有余额的。
84785013
2019 10/21 21:31
非常感谢老师辛苦你了
84785013
2019 10/21 21:35
老师我下回提问怎么找您解答阿
陈诗晗老师
2019 10/21 21:38
我是木木老师，你可以点名
阅读 1197
描述你的问题，直接向老师提问
554
意见反馈
