免费问答

请问我们公司这个月转的货款有839000元，但是收到的发票却只有665000元，这个凭证我要怎么做？？

那你的差额要确认预付账款

像我们公司用税控贷的款，每个月从银行卡里自动扣除的利息费我们需要做什么凭证？除了银行扣款回单外还需要什么单据做原始凭证？

先根据银行回单入账，要银行开具发票的

还有就是我现在做一家水泥运输公司和两家水泥销售公司的账，但是实际上我们公司有四家水泥销售公司，但是我们老板只要我做两家水泥销售公司的内账，另外两家不要我做，但是也要把数据体现出来，我要如何把这两家不做账的公司的账体现出来？

是不是要你吧另外两家的帐，一起汇总体现

用税控盘贷款的利息如何做分录？也是做财务费用---银行利息吗？？

是的。一起把另外两家的帐体现 汇总。

是的，计入财务费用---利息支出

那我之前的问的要如何把另外两家公司的账也汇总体现出来呢？

你其他两家公司发生的费用，一起做账就可以

费用倒是没有什么，就是银行进账和出账的款项要怎么做？以什么会计分录来做？然后到时候给老板看报表的时候能够看得懂?

还有我们这个月收到的销项发票金额有2500000，收到的货款却只有1000000，又要怎么做分录 呢？

借：应收账款 2500000贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借：银行存款1000000 贷：应收账款 1000000

还有就是银行流水没有进80万的某家公司的账，但是却收这家公司开过来的80万的销售专票。我要怎么做账？

这是购进的，没有付款，确认应付账款

还有就是我前面问到的我们这个月收到的销项发票金额有2500000，收到的货款却只有1000000，我们老板说只是走一下账，而且还有一些账，我们公司只是开了一些销项发票给别人，我们公司是不收款，只是走一下账，收了一点别人的税钱，而且我这里连收税钱的流程也没有，因为我是做内账的，像这种只是走一下账的账我要怎么做？做起不增加收入，才会体现公司的内部真实账目？？？

如果是内账的，你只要体现有这个资金流入就可以

因为是我们开给别人公司的票，可要跟这个税控盘上面的数据对应得上呢？如果收了一些手续费的话我是不是做其他营业收入---开票手续费呢？这个开出去的发票我不一定要体现在我这个月的凭证里面吧

你是内账，对不上也没关系的，手续费要确认收入

对不上税控盘开出去的发票不要紧，但是要对得上我们的银行流水账吧。

还有就是我刚刚问的我们开给别人的2500000发票，只收到1000000款，老板说是先开发票，对方才会 打钱给我们。但是我现在收到的发票当中有44.98万，7万，99.4万，99.4万，凑不到收到的金额100万相对应的发票。这下我要怎么做？

你有多少发票，就确认多少收入