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小规模纳税人是季报。当月营业收入超过十万块钱。税费怎么写分录
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你好，销售时借：银行存款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税 缴纳 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
2019 10/22 10:52
84785009 
2019 10/22 10:53
老师，但是它是季报，季度没超过30万，
84785009
2019 10/22 10:54
第一个月超过十万，这个分录该怎么写？但是季度没有超过30万。
小云老师 
2019 10/22 10:54
借：应交税费 贷：营业外收入
84785009
2019 10/22 10:55
老师，是不是你超过十万的那一个月应该交税费呢？
小云老师
2019 10/22 10:56
你季报就不要管一个月超不超，没有影响的
小云老师
2019 10/22 10:56
销售时借：银行存款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税 然后借：应交税费 贷：营业外收入就行了
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