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老师 员工报销费用经常有报销金额和所附发票不一致的情况，比如报销单上的金额是1万元，实际附的发票金额是9800元，差的200有时附的是收据有时什么都没有，而且已通过公户转给了员工1万元，这种情况账要怎么做？
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你实际转款了1万，只能按1万入账
2019 10/22 11:27
84785040 
2019 10/22 17:10
老师 分录要怎么写呢？贷方的银行存款按1万入账，借方的费用怎么入账呢
辜老师 
2019 10/22 17:16
借方就是管理费用～差旅费
84785040
2019 10/22 17:32
借：管理费用-差旅费 9800 借：其他应付款-xxx 200 贷：银行存款10000 还是借方全部入管理费用做借：管理费用-差旅费10000
辜老师
2019 10/22 18:14
这个200是不能收回的话，全部计入管理费用，没有发票的200不能税前扣除
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