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请问小规模纳税人，收入可以自开普票和专票，两种票合计收入不超过30万，普票部分免征增值税，在做收入分录时，增值税还计提吗，如果正常做分录应交的增值税和实际申报的增值税不一致，怎么处理？
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按照正常的分录计提 只不过缴纳的时候免税的部分计入营业外收入
2019 10/22 11:47
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小规模纳税人开出的专票和普票分录是一样的，
借；应交税费——应交增值税，贷；银行存款
小规模纳税人，不管是专票和普票缴纳增值税都是这样做分录
专票和普票的总收入不超过45万
专用发票部分纳税
普通发票部分免征增值税
那分录一致的话是怎样区分是普票应交增值税还是专票应交增值税？
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