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老师你好，我公司有一个退款280元，上面注明是航天信息公司退款，请问老师我如何写记账凭证？谢谢
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你好 之前你们支付是怎么做账的
2019 10/22 14:07
84784992 
2019 10/22 14:08
老师我都不记得有这个款项
meizi老师 
2019 10/22 14:09
你好 你们之前应该是买了税盘和每年服务费支付了的 你去查下管理费用的明细
84784992
2019 10/22 14:14
老师这个费用是税控盘维护费，是一月份我用自己的钱支付的，没有走公账，当时记账凭证写的是现金支付，8月份又退到公账上，如何记账
meizi老师
2019 10/22 14:16
你好 那你们没有挂往来账吗 你没挂你垫付的款？
84784992
2019 10/22 14:17
没有，自己的公司，小钱都是我自己付款的
meizi老师
2019 10/22 14:19
你好 那你挂其他应付款来 或者你自己投一部分投资款进去运营 不然你不做账 你无法准备核算你们的成本费用和利润的。 你先补做 借管理费用-办公费贷其他应付款 现在冲 借银行存款 借管理费用-办公费负数 后期报销给你个人 在冲其他应付款科目
84784992
2019 10/22 14:25
老师这次可以写其他收入吗？
meizi老师
2019 10/22 14:31
你好 这个你做其他收入要交税的 你冲你之前做的分录就行了
84784992
2019 10/22 14:33
老师的意思我要把一月份的凭证改了吗？还是直接写在8月份的凭证？
meizi老师
2019 10/22 14:34
你好 你直接现在在10月分录冲就行了 你之前的分录都结账了不用去动 你现在冲分录就行
84784992
2019 10/22 14:41
谢谢老师！辛苦你了！
meizi老师
2019 10/22 14:42
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