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老师，我们是小规模企业，请问申报增值税的时候，购买百旺的税控盘200和技术服务费280，合计480是可以全额抵扣吗？请看图片上我填写的申报表对不对？；我在主表的第18行本期应纳税额减征额填写480，另外在增值税减免税申报明细表上选的0001129914 ，在本期发生额上写480和本期实际抵扣480.
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是的，是这样填列申报的
2019 10/22 14:28
84785009 
2019 10/22 14:32
老师，因为我的税控盘是2019.2月份买的 ，以前也没有申报过，所以增值税减免税申报明细表的期初数是0，填本期数是480.也不怕吗
辜老师 
2019 10/22 14:43
你2月购买的，你没有申报的话，期初数就是0
84785009
2019 10/22 14:44
好的，老师那我填的没有问题对吗？如果没有问题，我就点击申报咯，另外增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料这个表不用填的吗？
辜老师
2019 10/22 14:45
小规模纳税人也有这个表的
84785009
2019 10/22 14:45
是怎么样的小规模需要填呢?
辜老师
2019 10/22 14:47
你发生了这个事项，就要填列的
84785009
2019 10/22 14:48
老师您能说的具体点吗？发生什么事项。我们平时都没有填的，以前都是 不超过10万块，所以直接主表填了后不用交税直接申报的
辜老师
2019 10/22 14:51
你也是按这样填列，不用缴纳增值税，实际抵减税额那里就不用填数，如果要缴纳增值税，就可以实际抵减要交的增值税了
84785009
2019 10/22 14:52
增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料这个表不用填了吧？
辜老师
2019 10/22 14:54
你发生了税控盘、技术服务费的费用，就要填列
84785009
2019 10/22 14:55
那怎么填呢？老师能教下吗？
辜老师
2019 10/22 14:57
也是跟一般纳税人一样的，只是第四列不填金额
84785009
2019 10/22 15:03
老师，我没有填过。假如本期开了发票未税50万（都是自己开的3%普通发票），抵扣480的税控盘费用，那这表应该怎么填？
辜老师
2019 10/22 15:08
不是这张表，后面那张优惠明细表
84785009
2019 10/22 15:11
这张表我不用填吗？
辜老师
2019 10/22 15:15
这个是不用填列的
84785009
2019 10/22 15:16
好的 ，谢谢老师
辜老师
2019 10/22 15:16
好的，客气，帮到你就好
84785009
2019 10/22 15:21
老师，是按照实际缴纳的增值税来申报附加税对吗？就是减了480后缴纳的增值税来计算城建税和教育税附加？
辜老师
2019 10/22 15:23
用抵减后的金额申报附加税
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