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想问下汇算清缴职工薪酬这个表工资薪金支出账载金额依据哪个科目填实际发生额依据应付薪酬借方那跨年支付的工资如果汇算年度未计提，当月计提当月发放可以算入汇算年度实际发放金额吗
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账载金额就是账面计提的工资金额
2019 10/22 15:56
84784983 
2019 10/22 15:57
管理费用工资的发生额来看吗
辜老师 
2019 10/22 15:58
如果工资都通过应付职工薪酬了，看应付职工薪酬—工资贷方发生额
84784983
2019 10/22 16:00
好的
84784983
2019 10/22 16:02
保险费实际发生额和账载金额都是填写公司承担部分吧
84784983
2019 10/22 16:04
也是分别依据应付职工薪酬借贷方填吧
辜老师
2019 10/22 16:12
是的，填列单位承担部分
84784983
2019 10/22 17:13
固定资产折旧那表资产原值包括以前年度的原值吗还是只有本年发生额借方发生部分还是本年发生额借贷方之差
辜老师
2019 10/22 17:16
包含以前年度的原值的
84784983
2019 10/22 17:20
那就是根据固定资产期末余额借方数填对吗
辜老师
2019 10/22 17:27
是的，是这样填列的
84784983
2019 10/22 17:30
本年折旧额是累计折旧本身贷方发生额吧，累计折旧是期末余额贷方数吧，资产计税基础等于固定资产原值吧
辜老师
2019 10/22 18:13
是的，你的理解是对的
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