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之前按照3650报社保基数，后来社保基数降低了，按照3269，之前多报的款，社保在下次缴纳的时候抵扣了，这种情况怎么做账啊
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把原来单位部分和个人部分的差额部分分别红冲。借管理费用-社保523.04（3269*0.16）管理费用-社保 -90.96(原来基数多计的部分红冲 其他应收款261.52（个人部分） 其他应收款-30.48（原基数多计部分） 贷:银行存款
2019 10/23 09:14
84784982 
2019 10/23 16:09
不明白老师
可可老师 
2019 10/23 16:13
把原来基数3650单位部分和个人部分与3269这个基数单位部分和个人部分产生的差额部分分别红冲
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