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你好，我们公司成本不多，我做了暂估，分录是这样的，借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品 那我下个月怎么冲呢
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你好，同学
下月做相反分录处理，然后根据发票做正确分录，上面分录再走一次
2019 10/23 10:35
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小规模纳税人暂估成本，这样做对吗？借：库存商品，贷：应付账款-暂估。借：主营业务成本 贷：库存商品
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暂估成本时是借：库存商存，贷应付账款，那暂估的成本要做借：主营业务成本，贷：库存商品这个分录吗？
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老师，您好，我想咨询关于暂估成本的分录，如果我是商贸公司，暂估成本分录如下
借：库存商品
贷：应付账款暂估
借：主营业务成本
贷：库存商品
冲回的分录怎么做
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老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。
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去年暂估的成本：借：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本：借:主营业务成本 贷：库存商品
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