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问题已解决
老师，关于退伍军人可以抵扣增值税的问题，我们是小规模，这个月申报7到9月申报表，把1至9月退伍军人减免6750全部减免到增值税里面了，请问我目前做9月凭证需要怎么处理？怎么做分录呢
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借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
2019 10/23 12:15
84785041 
2019 10/23 12:16
那我是做到9月凭证里面，还是做到10月里面呢？
李老师. 
2019 10/23 13:06
申报所属期是9月的话，做到9月凭证里面
84785041
2019 10/23 13:25
比如我做这个的凭证，我直接就借：应交税费_应交增值税 贷：营业外收入_减免税 这样写一个分录吗？需要前面有个结转不呢？ 借：应交税费_应交增值税 贷：应交税费_应交增值税_减免税 借：应交税费_应交增值税_减免税 贷：营业外收入_减免税
李老师.
2019 10/23 14:02
不是一般纳税人，不需要结转
84785041
2019 10/23 14:05
好的，谢谢
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