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以前年度暂估了原材料，但是2年都没有开发票回来，暂估的原材料当时已经零用生产成产品了，请问一下现在要怎么处理这个暂估原材料？
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你之前做啥，你之前对应这个没有去结转成本么？
2019 10/24 09:21
84784974 
2019 10/24 11:01
结转了主营业务成本的？
maize老师 
2019 10/24 11:03
是你对应之前那个你做暂估，你结转成本么，没有做实际销售，那就做借以前年度损益调整 贷库存商品
84784974
2019 10/24 11:03
借，原材料，贷，暂估应付款。借，生产成本，贷，原材料。最后说生产成产品了，借，主营成本，贷，出库商品。
maize老师
2019 10/24 11:09
那做完，没有发票你这个往来现在不对？那就做借，原材料，负数贷，暂估应付款 负数做借原材料 贷应付账款-供应商，你这个没有发票之前汇算清缴调增吧？
84784974
2019 10/24 11:32
当时没有调。一直挂起的。意思现在怎么处理，你把分录给我写明细点嘛
maize老师
2019 10/24 11:32
实际发生按实际做就可以，汇算清缴调增就可以呗，借，原材料，负数贷，暂估应付款 负数做借原材料 贷应付账款-供应商，
84784974
2019 10/24 11:37
你的意思，要先充暂估，然后，再做一笔相同的。正的。但是当时这个暂估多了的嘛
maize老师
2019 10/24 11:41
............不是按实际发生暂估啊，你做账不看发票，
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