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老师好，请问我们收到一张增值税专用发票合计金额比实际打款金额多了一分钱，以后跟对方可能不会再有业务往来了，请问怎么做账呢
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这个做营业外收入或者是营业外支出
2019 10/24 13:32
84784982 
2019 10/24 13:34
借：费用
进项税
营业外收入
贷：银行存款
是这样吗
maize老师 
2019 10/24 13:37
你发票是借费用 进项税额 贷其他应付款100.01 实际付款是借其他应付款100.01 贷银行100 营业外收入，
84784982
2019 10/24 14:21
请问老师，这0.01元可以直接冲减财务费用吗
maize老师
2019 10/24 14:25
不是，现在财务费用是需要发票的
84784982
2019 10/24 14:29
您说的发票是指银行打印的业务回单吗
maize老师
2019 10/24 14:31
不是，是银行那边是需要开发票过来才可以税前扣除，
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