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老师，公对私汇款，第二天发生退汇。做账了。现金流量表退汇的钱也放进去了，会虚增减。这种情况对吗？怎么办，汇款时借:其他费用 贷:银行存款。退汇时，做相反分录。
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你好，支付计入费用核算，退回做相反分录，现金流量表做之前支付费用相同栏次，金额负数，这样不会导致流量虚增虚减啊
2019 10/24 14:05
84785006 
2019 10/24 14:40
这2500这样是不对的吧？您的意思收到那去掉，支付那一正一负变为零，还是？本年累计数那算上吗？还是汇出及退汇这笔款不用反映了？请老师详细解答下谢谢
邹老师 
2019 10/24 14:41
你好，我的意思支付计入正数，退回做负数，一正一负变为零
84785006
2019 10/24 14:43
明白了老师，那账本记账时候，按照回单正常下账就可以是吧
邹老师
2019 10/24 14:43
你好，是的，是这样的
84785006
2019 10/24 14:46
非常感谢老师，老师500元的审计费，凭收据可以报销吗？
邹老师
2019 10/24 14:50
你好，需要对方开具审计费发票入账才是的
84785006
2019 10/24 14:53
如果开不了发票，不给报销了（因为现在在其他应付款里），年末做坏账处理？做什么分录呢
邹老师
2019 10/24 15:03
你好，开不了发票是做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理才是的
而不是做坏账处理
84785006
2019 10/24 16:11
您好，老师，我们是慈善机构，不上税。钱是同事垫付的现金，还没报销，这种情况可以给报销吗？
邹老师
2019 10/24 16:12
你好，据实发生的费用是可以给员工报销的
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