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老师我们是被**单位这个月**单位让我们开了210万的工程票给甲方！**单位这个月给我们提供了362万的成本票！那请问我们这个月退给**单位的工程款怎么算啊？
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按你实际结算的金额确认，这个情况
2019 10/24 16:42
84785007 
2019 10/25 08:41
我们实际结算金额就是210万，那就是扣掉税点和管理费之后剩余的款直接转给对方是吧
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老师，我想咨询一下我们让**单位2月份开给甲方的工程款专用发票，现在甲方单位申报破产了，发票没用了，我让**单位把票红冲了，可**单位说的税已经交了，我就想问这个月红冲发票**单位就可以把红冲到税就可以作留底税了吧！
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老师，我们建筑单位的，这月开出49万元票，是不是这月要开49万成本票
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成本票怎么算，**单位
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