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问题已解决
本期认证，本期不抵扣，以后抵扣，申报的时候填在那些栏次啊
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您好
要填附表二本期认证相符且本期抵扣 在主表留抵扣
2019 10/25 09:32
84784965 
2019 10/25 09:33
主表没有留抵扣啊
bamboo老师 
2019 10/25 09:35
主表20栏期末留抵税额 没有数据？
84784965
2019 10/25 09:38
老师，只需要在附表二35栏和主表20填写就可以了吗？还需要在附表二待抵扣进项税额25栏次填写吗？
bamboo老师
2019 10/25 09:39
附表二第二栏填写 35栏填写 主表自动带入
84784965
2019 10/25 09:43
老师，是不是只要主表20栏（期末留底税额）有相应的税额，就代表以后随时都可以抵扣啊
bamboo老师
2019 10/25 09:46
过了本期的话 在13栏上期留抵税额体现
84784965
2019 10/25 09:48
当期的话是不是就像我上一句说的那样啊
bamboo老师
2019 10/25 09:49
对的 当期就是您上面说的那样
84784965
2019 10/25 09:50
谢谢老师
bamboo老师
2019 10/25 09:53
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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