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你好，供应商应开普票的发票开成了专票，我司又抵扣了，请问如何做进项转出
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你好！你们是一般纳税人为什么要做进项税转出？
2019 10/25 09:44
84784951 
2019 10/25 09:45
此票产品是免税产品
耿老师 
2019 10/25 09:47
你好！那最好是让对方看红字发票冲回，你按原分录做红字
84784951
2019 10/25 09:47
票面产品我司申请了免税优惠
84784951
2019 10/25 09:49
我做进项转出不可以吗？
耿老师
2019 10/25 09:49
你好！账务上原分录冲回就可以，（如果开红字发票的话） 否则 借：相关成本 贷：应交税费 应交增值税 进项税转出
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