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问题已解决
我们天猫店收入和刷单金额回款，我把钱提现到我们对公账号，但天猫店的收入我在当月就已经做账了，所以我想问一下我们的天猫店的钱提现了，怎么做账，因为提现的钱是包含实际的收入和刷单回款
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刷单的你是不是还要退回去的
2019 10/25 10:14
84785045 
2019 10/25 10:17
刷单同事已经申请了备用金刷单使用的，后面刷单款肯定要回到公司的
84785045
2019 10/25 10:18
款就到天猫店的账户了，我就把钱提现到对公账户，但提现的钱包含我们实际收入的
郭老师 
2019 10/25 10:19
申请了备用金，借其他应收款贷现金
做了收入之后然后红冲，冲其他应收款
84785045
2019 10/25 10:21
关键是实际收入我当月就已经入账了，我提现的时间不是当月提现的，后面提现的钱包含了实际收入，这钱改怎么做账
84785045
2019 10/25 10:22
如果我提现了14万，有5万刷单，那9万我之前就已经入账了
84785045
2019 10/25 10:23
那9万怎么做账
郭老师
2019 10/25 10:24
收到借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
这个钱是你们自己的事吧
借其他货币资金负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
借其他货币资金贷其他应收款
借银存贷其他货币资金
84785045
2019 10/25 10:33
借其他货币资金贷其他应收款，这分录是
郭老师
2019 10/25 10:35
你们刷单收到的款项，
84785045
2019 10/25 11:31
那我们刷单费用怎么做账啊
郭老师
2019 10/25 11:32
借销售费用贷其他货币资金
84785045
2019 10/25 11:51
那费用月底结转就会平了，是吗？
郭老师
2019 10/25 11:54
结转到本年利润
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