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问题已解决
老师，付款人是法人的公司，收款人是法人自已的 那分录是不是： 借：其他应收款—法人名字 贷：法人的公司名称
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你好 借其他应收款-法人 贷银行存款 这样来挂
2019 10/25 10:31
84784952 
2019 10/25 10:34
是的，银行存款—公司名称
meizi老师 
2019 10/25 10:35
你好 是的 就这样来挂就行了
84784952
2019 10/25 10:36
可是我看见公司的人
借其它应付款—法人，贷银行存款—公司名称
84784952
2019 10/25 10:36
他们说没有问题的
meizi老师
2019 10/25 10:39
你好 借其它应付款—法人，贷银行存款 直接走就行了 你是做公司的账嘛 贷方走银行存款-某具体的银行就行了 不用挂后面的公司名称
84784952
2019 10/25 10:42
那这笔分录怎么做
meizi老师
2019 10/25 10:44
说下你们的具体业务是什么？
84784952
2019 10/25 11:00
买电脑的
meizi老师
2019 10/25 11:01
你好 借固定资产 贷银行存款 是公司银行存支出的嘛
84784952
2019 10/25 11:01
钱是法人和银行来款的
meizi老师
2019 10/25 11:02
你好 那到底是公司支付的钱还是法人借款进来的 法人借款进来你是否有做账？ 把业务说清楚点 便于判断分录
84784952
2019 10/25 11:19
我也不是很清楚 就是税局监控到16年到18年的企业所得税有问题，所以翻找以前的凭证，刚才找到这个分录是不是做错了
meizi老师
2019 10/25 11:22
你好 那是不是你们有漏税或者少报税的情况 。买电脑是做借固定资产贷银行存款 法人借款是做借其他应收款-法人贷银行存款 这样来做 你检查下你分录是不是这样做的 不是的话就是错了的
84784952
2019 10/25 11:30
私账转公账的
meizi老师
2019 10/25 11:34
你好 私账转公账 那就是借款的话 做借银行存款贷其他应付款 我建议你多了解下业务去查账下
84784952
2019 10/25 11:36
好的
meizi老师
2019 10/25 11:37
好的 先去看是什么情况才好判断是不是所得税有问题
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