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咨询老师一个问题，为啥作废的这一张发票01673960不做账冲销的话主营业务收入金额对不上，就差这个发票的金额，而01673952这个作废发票不做账不影响数据呢？这个作废发票要做账的话怎么做账务处理呢？
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你看一下是否都是当月作废的？是否有红冲的情况
2019 10/25 11:38
84784973 
2019 10/25 11:40
当月其他家有红冲的发票，但是这家没有
84784973
2019 10/25 11:41
其他家的红冲的发票我都已经做过销售退回的账务处理了，差额就是这个的金额
84784973
2019 10/25 11:42
这个作废的发票不知道做账，不做账的话金额对不上
小陈 
2019 10/25 11:42
那你再查一下，是否有和这个发票金额一样的，你没有做账的呢
84784973
2019 10/25 11:44
如果是做账的话应该是做负数，可是我没有见这个金额的负数发票，没见这个的红冲啊
小陈
2019 10/25 11:45
那你拉一下当月的开票明细和汇总数对一下 看看是否有多的，或者其他情况
84784973
2019 10/25 11:47
这个发票是作废的，这个发票号下面有一个和这个金额一样，应该是重开的，其他的没发现问题啊
84784973
2019 10/25 11:49
是不是和这个金额一样的不应该做账啊，但是系统上显示那个发票是正数发票，是应该做账的啊，难道多做了一笔这个账
84784973
2019 10/25 11:52
哦谢谢老师啦
84784973
2019 10/25 11:52
找到原因了，这个作废的我也做上了，重了
小陈
2019 10/25 12:17
好的 找到就好
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