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我们开了170000万的工程款发票，材料款抵扣70%，材料发票税额是13%，要开多少金额？可以这样算吗，170000/1.09*9%=14036.69，170000*75%=127500，127500/1.13*13%=14668.14
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您好
开了170000万的工程款发票，材料款抵扣70%，材料发票税额是13%
销项税额=170000/1.09*0.09=14036.70
材料款抵扣70% 增值税进项=14036.7*0.7=9825.69
需要开具不含税金额=9825.69/0.13=75582.23
价税合计金额=75582.23*(1+0.13)=85407.92
85407.92/1.13*0.13/14036.7=70% 材料进项占比70%
2019 10/25 13:00
84785014 
2019 10/25 13:06
那这样话，不是增值税不能全部抵扣了
bamboo老师 
2019 10/25 13:09
您不是要求材料占比70%么
本来材料发票是全额抵扣进项税额的啊 这个是按您要求计算出来需要的进项票
84785014
2019 10/25 13:09
谢谢老师
84785014
2019 10/25 13:09
我看懂了
bamboo老师
2019 10/25 13:10
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785014
2019 10/25 13:23
老师这样话，就是材料的70%进项税额都抵扣进去了，剩下的工资30%是不能抵扣的是吗
bamboo老师
2019 10/25 13:25
对的 如果剩下的是支出的工资 是没有进项税额抵扣的
84785014
2019 10/25 13:26
按照我的公式计算的话，增值税全部用材料发票来抵扣，这样算就是材料款100%，这样事不对的喽
bamboo老师
2019 10/25 13:29
您计算的是75%的比例
而且税率是13%的 您计算出来的进项税额还大于销项税额了 已经进项留抵了
84785014
2019 10/25 13:30
那我那样的公式是错误的是吗？
bamboo老师
2019 10/25 13:31
对的 您自己想想也明白啊 进项留抵了 哪里只抵扣了70%
84785014
2019 10/25 14:13
甘老师，我想问一下工程款10万，管理费3%，税金5.5%，对方问工资多少？工资比例30%
bamboo老师
2019 10/25 14:14
工资比例30%是10万的30%还是管理费3%，税金5.5%的
84785014
2019 10/25 14:24
10万的30%
bamboo老师
2019 10/25 14:27
10万的30%那不就是3万么
84785014
2019 10/25 14:28
那如果是管理费3%，税金5.5%
bamboo老师
2019 10/25 14:30
是管理费用跟税后的？
84785014
2019 10/25 14:30
是的
bamboo老师
2019 10/25 14:33
管理费3%，税金5.5%
工资30%
工资金额 10*(1-0.03-0.055)*0.3=2.745
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