00:10:00
问题已解决
专票抵扣联抵扣报销联不报销可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你抵扣了，不做费用？
2019 10/25 14:26
84784962 
2019 10/25 14:28
抵扣了，本人没报销也就是没做费用
郭老师 
2019 10/25 14:30
那你怎么做的账，实际业务的吗
84784962
2019 10/25 14:32
这种做法是否正确
郭老师
2019 10/25 14:33
不正确，根本没法做账
没报销就给你发票？还是没有收到发票你就勾选了
84784962
2019 10/25 14:34
是的，就是本公司员工出差的住宿费开回来专票，抵扣联抵扣了，但是住宿费没给报销
郭老师
2019 10/25 14:35
那你先做费用，贷其他应付款
报销之后冲其他应付款
84784962
2019 10/25 14:37
也就是专票只抵扣，但不做成本费用，这样是否合规
84784962
2019 10/25 14:38
老师，按规定就是不给他报销这个费用，只是抵扣了
郭老师
2019 10/25 14:39
不合规的
你借贷没有科目
84784962
2019 10/25 14:41
？
84784962
2019 10/25 14:43
借贷没有科目？直接勾选抵扣了
郭老师
2019 10/25 14:48
你用什么支付借方是什么科目。
84784962
2019 10/25 15:10
财务报表和税务报表有了不同
84784962
2019 10/25 15:12
会计分录就没做，导致财务报表和税务报表不一致
郭老师
2019 10/25 15:17
真实业务是啥？
不是你单位的业务吗
84784962
2019 10/25 15:38
那只能是发生实际费用了才能抵扣，不能只抵扣不报销费用了
84784962
2019 10/25 15:40
实际业务就是本单位的管理人员出去到外地办个人的私事回来拿的住宿票是专票，公司就用抵扣联做了抵扣但是发票没入账
84784962
2019 10/25 15:41
如果前期已做了抵扣该如何办，费用不给报
郭老师
2019 10/25 15:43
费用不报销你贷现金就可以
借费用，进项贷现金
阅读 1323
描述你的问题，直接向老师提问
1002
意见反馈
