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老师！科目余额表，应交税费～进项税额转出，借方余额，表示啥意思?
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你们红冲了进项转出是吧，就是允许抵扣的
2019 10/25 15:42
84785005 
2019 10/25 15:56
有个发票，不能抵扣，做了申报未抵扣处理，3月份的那个凭证做的不对，我重新做的凭证，对么？
郭老师 
2019 10/25 16:00
那你进项转出是贷方余额，不是借方
转出的分录不对
借管理费用贷进项转出
84785005
2019 10/25 16:18
好的，老师明白了，就成了如下图那样的。这样进项税额和进项税额转出一借一贷且金额相等。老师，在问下，这样对我下月的增值税申报，有啥影响啊！申报时是不是不用管。
84785005
2019 10/25 16:19
这个图，我只修改凭证就行了！申报不用管啊
郭老师
2019 10/25 16:21
需要进项转出，在附表二
然后把进项转出结转到转出未交增值税。
84785005
2019 10/25 16:30
发票是私人车开专票修理费，我10月申报的时候，填哪栏呢？
郭老师
2019 10/25 16:37
在其他里面。
84785005
2019 10/25 16:38
还是15栏次呢
郭老师
2019 10/25 16:40
23栏次
在15栏你要做福利费
84785005
2019 10/25 16:44
嗯，10月申报的时候，直接填上申报就行了，是么，老师?还有您的意思是还做一步增值税的结转，是么？看下图
郭老师
2019 10/25 16:54
分录是正确的。
84785005
2019 10/25 16:56
10月申报，进项转出（二）中只填23栏次，就行了，是么
郭老师
2019 10/25 16:58
进项在35栏也要填写
84785005
2019 10/25 17:07
我3月份认证未抵扣的时候，这样申报的，35栏含着呢
郭老师
2019 10/25 17:09
只需要进项转出就行。
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