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老师，费用报销，发票未到，是要先做预付，还是直接做入费用，发票到再附后面？
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你好！
一般是先做预付
2019 10/25 18:11
84785030 
2019 10/25 18:32
那发票到了，就要做张凭证，借费用贷预付，发票是附在这张凭证后面还是附在借预付贷银行这张后面？
蒋飞老师 
2019 10/25 18:40
借费用贷预付，发票是附在这张凭证后面
84785030
2019 10/25 21:15
老师，课程中右边的做法是否可以采纳呢
84785030
2019 10/25 21:16
如果可以，如果取得的发票是专票，那发票未到的情况进项税额也要体现在分录吗
84785030
2019 10/25 21:16
，
蒋飞老师
2019 10/25 21:31
发票未到的情况进项税额也要体现在分录吗
……不用体现的
84785030
2019 10/25 22:03
收到专票的时候不用价税分离吗 全部记费用？
84785030
2019 10/25 22:04
图片右边的分录
蒋飞老师
2019 10/25 22:07
收到发票，可以把以前的分录红字冲销，然后再根据发票重新做账（需要体现可以抵扣的进项税额的）
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