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非本单位员工 和公司领导一起出差的火车票，机票费用可以一起计入差旅费吗？
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不能，不是你们员工不能做差旅费，这个只能做招待费
2019 10/26 14:17
84785044 
2019 10/26 14:36
您好老师，再请问一下，员工帮领导买票出差，员工报销费用，应该填费用报销单还是差旅费报销单呢
maize老师 
2019 10/26 14:38
领导是谁，是你们公司么，还是外部人员
84785044
2019 10/26 14:39
都有，公司领导和外部人员一起买的
maize老师
2019 10/26 14:41
外部人员要是你们员工出钱招待填写报销单，要是自己出差填写差旅费报销单
84785044
2019 10/26 14:45
那就是本公司领导出差的部分填写差旅费报销单，出差人写领导，领款人写报销费用的员工，然后外部人员的费用填写费用报销单，计入招待费，对吧老师
maize老师
2019 10/26 14:49
是的，只有自己员工股东报销才填写出差报销单，要是外部人员 员工垫付或者是股东垫付填写填写费用单之后做招待费
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