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费用报销没有发票，又是老板用自己的钱给员工报销，该怎么做？
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你好，可以做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理
借；管理费用等科目，贷；其他应付款——老板
2019 10/26 14:18
84785021 
2019 10/26 14:24
但是太多这种无票报销单，涉及金额很大
邹老师 
2019 10/26 14:25
你好，汇算清缴的时候调增了应纳税所得额就没有问题的
84785021
2019 10/26 14:26
那怎么冲其他应付款-老板？
邹老师
2019 10/26 14:26
你好，单位有资金了，就把款项给老板报销了，就可以冲销了
借；其他应付款——老板，贷；银行存款等科目
84785021
2019 10/26 14:42
公司有收入，不过是**转账收到的，老板用**转账的收入减去无票费用报销，我该怎么做
邹老师
2019 10/26 14:44
你好，公司实现的收入是老板个人的**或者支付宝收款？
84785021
2019 10/26 14:45
对，是公司的收入，但不开票，然后客户转给老板**
邹老师
2019 10/26 14:46
你好，实现收入
借；其他应收款——老板，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
费用报销，借；管理费用等科目，贷；其他应收款——老板
84785021
2019 10/26 14:54
工资和社保也是老板出得钱，那该怎么做呢
邹老师
2019 10/26 14:55
你好，工资，社保所出的钱是从之前收入款项里面扣吗？
84785021
2019 10/26 14:57
之前的收入估计不够费用报销、发放工资和缴纳社保
邹老师
2019 10/26 14:59
你好，不够就这样做分录
借；应付职工薪酬——工资，社保，贷；其他应付款——老板
84785021
2019 10/26 15:03
收入也不够费用报销呢
邹老师
2019 10/26 15:04
你好，把不够的部分计入 贷方其他应付款——老板 核算就是了
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