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老师好 总账 管理费用的本年累计 是本月合计加上上个月合计嘛
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你好， 管理费用的本年累计是本月 合计加上个月的本年累计
2019 10/26 16:27
84785012 
2019 10/26 16:28
嗯嗯 余额始终是平的
邹老师 
2019 10/26 16:29
你好，因为是损益科目，结转到本年利润之后余额是0，所以 是平的
84785012
2019 10/26 16:30
总账里面的各个科目的明细账要根据 凭证逐笔去登记的是吗
邹老师
2019 10/26 16:31
你好，总账 是根据明细账发生情况（借方，贷方）汇总登记就可以了
而不是每一笔明细分别登记到总账的
84785012
2019 10/26 16:35
老师 我说的是各个科目的明细账是根据凭证逐笔登记的吧
邹老师
2019 10/26 16:36
你好，明细账是根据业务发生的凭证逐笔登记的
84785012
2019 10/26 16:48
库存现金出现负数 是用红笔记嘛
邹老师
2019 10/26 16:49
你好，库存现金一般是用蓝字登记（你单位是什么原因库存现金出现了负数？）
84785012
2019 10/26 16:52
老板垫付的，是负数 利润分配也是负数 是用红笔嘛
邹老师
2019 10/26 21:25
你好，老板垫付通过其他应付款核算，不通过库存现金科目核算啊 ，再个库存现金是不允许出现负数余额的
利润分配是负数，说明是亏损，负数就登记在期末余额贷方负数就是了
84785012
2019 10/26 21:33
前几个月是负数的 后面就平了
邹老师
2019 10/26 21:36
你好，你是指库存现金余额负数？
84785012
2019 10/26 21:38
是的 负数变成了实收资本了就
邹老师
2019 10/26 21:39
你好，库存现金科目期末余额不能有负数的，你想想一个单位的库存现金最少也是0，不会是负数啊
84785012
2019 10/26 21:42
是呢 我接的时候就是这样的
邹老师
2019 10/26 21:43
你好，那需要去查明库存现金出现负数的原因，然后做相应调整分录才是的
84785012
2019 10/26 21:43
好的老师
邹老师
2019 10/26 21:44
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安
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