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您好，老师，请问，比如18年12月，科目余额表中查询到：应收账款科目期末余额为119314.29，预收账款科目期末余额为0，应付账款期末余额为1394777.57，预付账款期末余额为0，为什么在资产负债表中，应收账款期末数为89178.42，预收账款期末数为363085.71，应付账款期末数为2081523，预付账款期末数686745.43.是不是我哪位做错了？为什么资产负责表中应收账款期末数不是119314.29？
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你好，看看科目余额表应收账款的期末借方金额是不是89178.42，资产负债表中的应收账款应该等于科目余额表中应该账款的借方加上预收账款的借方。你这里应收账款应该就是
2019 10/26 17:56
84784986 
2019 10/26 19:01
科目余额表中应收账款期末的借方金额是119314.29哦？预收账款期末借方没有余额，不知报表上89178.42是怎么来的
杨静老师 
2019 10/26 19:26
建议查看报表公式设置的对不对。
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