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问题已解决
老师，我们单位是建筑业**企业，当请企业帮开票给甲方时，我要不要做帐，我应该怎么做？
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你好同学，需要做账的。因为你们需要给**企业支付**费
借：管理费用---**费
贷：银行存款
2019 10/28 09:25
84785016 
2019 10/28 09:31
老师，我是不是也要做分录，借：应收账款-甲方
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-销项税
王超老师 
2019 10/28 09:35
不需要啊，因为**企业开发票给甲方，你们是拿不到发票的
84785016
2019 10/28 10:21
那我要怎么体现我所提供的发票情况之类的
王超老师
2019 10/28 10:41
你好同学，你们是**的，因此甲方那边是不会要你们公司名字的发票的，因此不能体现发票的
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