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老师，我是做内账的。用金蝶软件做账，有两份销售单含税单价，现在客户要求以不含税单价结算
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您好！你现在是分录有疑问还是什么
2019 10/28 16:38
84784958 
2019 10/28 16:38
对。分录怎么样处理
宋生老师 
2019 10/28 16:40
你好！你实际收多少钱，就借现金等 贷主营业务收入 就好了。只看卖价
84784958
2019 10/28 17:14
但我之前是含税做入账了
宋生老师
2019 10/28 17:18
你好！这个没关系啊。你内账按实际来就好了，实际含税就含税
84784958
2019 10/28 17:19
我系统的应收账款变了有还没核销的钱
84784958
2019 10/28 17:20
7月份的货款，怎样冲销那税金
宋生老师
2019 10/28 17:22
你好！你是说你当时按含税入账了。现在冲减应收的时候不够？
84784958
2019 10/28 17:24
对
宋生老师
2019 10/28 17:25
你好！你按含税入账的时候如何做的分录？做红字分录冲减多余的部分就好了
84784958
2019 10/28 17:25
之前含税110元入账，现在他只付100元，变了应收款里还有10元没平账
宋生老师
2019 10/28 17:25
你好！你当时入账怎么做的分录
84784958
2019 10/28 17:26
系统是自动过账
宋生老师
2019 10/28 17:26
你好！这个跟过账没关系了。你当时有做分录吗
84784958
2019 10/28 17:53
那个红字分录是怎样做
宋生老师
2019 10/29 08:25
你好！红字分录是跟你当时的蓝字分录一样，只是金额写负数了。
你含税110元入账，是不是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税？
84784958
2019 10/29 08:47
我内账没做税费的。直接是借应收账款，贷主营业务收入
宋生老师
2019 10/29 10:28
您好！那你直接冲减主营业务收入就好了。
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