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老师，我们单位的员工预支的差旅费可以用预支日期之前的票来抵费用吗
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实际业务的吗
那就不需要预支，直接写报销单
2019 10/29 09:52
84784991 
2019 10/29 09:54
是实际业务，但是之前都是他垫付的，他还没有拿票来报销，现在老板让给他打点差旅费，我是以预支差旅费给他打过去的，那么他之前的票可以抵扣吗
郭老师 
2019 10/29 09:55
实际业务的就可以抵扣的
84784991
2019 10/29 09:56
就算他是之前垫付的，现在才预支也可以是吗，老师
郭老师
2019 10/29 09:58
你好，可以
正规的是报销
拿发票报销
84784991
2019 10/29 10:00
他们是没有时间界定的吗，就算现在预支，之前一个月他垫付的也可以抵扣是吗，是正规报销，拿发票报销的
郭老师
2019 10/29 10:04
你好，你说的没有时间界定是啥意思
你们实际业务只要是那个业务的就可以
84784991
2019 10/29 10:06
就是10.29号预支的差旅费，但是他在八九月份的时候已经自己垫付了差旅费了，一直没有报销，那么他八九月份的票可以抵这个10.29号的差旅费吗
郭老师
2019 10/29 10:07
你好，同学可以抵扣的，
84784991
2019 10/29 10:08
好的，谢谢老师，您讲的特别详细
84784991
2019 10/29 10:10
对了老师，我这个预支的差旅费放到其他应收款，等他那票来报销的时候，填个报销单把这个抵了就可以了把，预支的差旅费原始凭证是付款单和银行回答可以吗
郭老师
2019 10/29 10:18
预支的填写预支单不需要写报销单了，你们可以写预支的那个单据号码金额拿发票冲了
郭老师
2019 10/29 10:18
预支的差旅费原始凭证是付款单和银行回答可以吗
可以
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