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利润表上的利润总额和资产负债表上的未分配利润对不上怎么办
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利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 是这个不是利润总额
2019 10/29 13:14
84785002 
2019 10/29 13:22
老师，算未分配利润的期末数，我用净利润+未分配利润年初数，对吗。我算出来的负债和所有者权益合计金额跟资产合计不平
maize老师 
2019 10/29 13:25
资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额
maize老师
2019 10/29 13:26
那你这个不是软件做账么，这个期末数不知道么，上期是平的么？
maize老师
2019 10/29 13:26
这个需要查啥原因，看几时开始不相等
84785002
2019 10/29 14:00
1-5月是别人用软件做的，是平的。我现在算得是6月
84785002
2019 10/29 14:04
本月数填对了，用净利润+未分配年初数=未分配利润期末数。未分配期末加负债合计的金额和资产合计不平
maize老师
2019 10/29 14:05
之前对方给你的利润表和资产负债表这个是平的么，净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 这个是平的么？
84785002
2019 10/29 14:06
他给我的是平的
maize老师
2019 10/29 14:10
你差额多少，你这个有没有损益科目做相反方向，你这个有以前年度损益调整么？
84785002
2019 10/29 14:13
差4920.09
maize老师
2019 10/29 14:14
你是资产负债表不平？你结转损益么？
maize老师
2019 10/29 14:14
科目余额表这个是平么，你先去看科目余额表
84785002
2019 10/29 14:17
我不明白，还需要结转损益吗
maize老师
2019 10/29 14:21
需要，需要把损益科目都结转到本年利润下面去
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