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老师，请问一下，像这种凭证是银行代发的，就是没有发放成功，退回来的，这一种应该怎么写分录？代发专户
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当月发出去，然后退回来的，可以不用做。
2019 10/29 13:26
84784950 
2019 10/29 13:36
本来发十五万，结果一万五退回来了，那这张原始凭证不用做吗？
郭老师 
2019 10/29 13:38
是的
可以不用做了
84784950
2019 10/29 13:40
不用做的话，那不是帐对不起来了吗？老师，还没搞明白
郭老师
2019 10/29 13:41
你做15-1.5万
如果做了15万
退回的需要做的
84784950
2019 10/29 13:45
就是不知道退回来的分录怎么写
郭老师
2019 10/29 13:47
你好，之前分录怎么做的。
84784950
2019 10/29 13:52
建筑劳务公司借：工程施工~人工费150000
贷：应付职工薪酬，工资150000
借：应付职工薪酬工资150000
贷：银行存款~招行150000
郭老师
2019 10/29 13:55
借工程施工-15000贷，应付职工薪酬-15000
借银行存款贷应付职工薪酬。
84784950
2019 10/29 14:05
第一笔分录还要写吗，其实这笔15000元到时又要打出去
郭老师
2019 10/29 14:06
你好，需要做的
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