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营业税记入营业税金及附加 具体会计分录： 计提： 借：营业税金及附加 xxxx 贷：应交税费-应交营业税 xxxx 缴纳： 借：应交营业税-应交营业税 xxxx 贷：银行存款或者库存现金 xxxx 可是我做的时候缴纳时还是借:营业税金及附加贷:银行 我改怎么调帐？？？
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你 这个分录已经跨年了吧
2019 10/29 19:41
84784975 
2019 10/29 19:41
没有，我们是每个月计提，缴纳
郭老师 
2019 10/29 19:42
现在没有这个营业税了
84784975
2019 10/29 19:42
我计提是对着，但是缴纳时有做一个营业税金
84784975
2019 10/29 19:43
是营业税金及附加，增值税，
郭老师
2019 10/29 19:43
你们还在交营业税吗？
84784975
2019 10/29 19:44
没有交营业税，
84784975
2019 10/29 19:45
是营业税金及附加，没有营业税
郭老师
2019 10/29 19:45
你是做错了吗
红冲就可以
84784975
2019 10/29 19:46
红冲，影响报表？我们是需要开经营分析会。那这个月红冲费用是不是就减少！？？
郭老师
2019 10/29 19:47
没有交，你做了。你的银存能一致吗
84784975
2019 10/29 19:48
交了，我是科目进错
郭老师
2019 10/29 19:48
交的什么税
你再做别的分录
84784975
2019 10/29 19:50
我计提时借:营业税金及附加xxx贷:应交税费
缴纳时又做一个借:营业税金及附加xxx贷:银行
郭老师
2019 10/29 19:50
那你多做了税金及附加，需要红冲的
多抵扣了所得税
84784975
2019 10/29 19:52
必须红冲是吧，不能反结是吧
郭老师
2019 10/29 19:53
可以反结账，你的报表变了，税务局申报的不一致得去修改下的
84784975
2019 10/29 19:54
去税局修改吗？
84784975
2019 10/29 19:54
还是11月报税时，修改，具体修改什么
郭老师
2019 10/29 19:55
你是那个月的有错误
84784975
2019 10/29 19:55
连着3月
84784975
2019 10/29 19:55
7.8.9
郭老师
2019 10/29 19:58
那就是第三季度的错了
你下次申报的是第四季度
直接这个月修改，
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