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老师，有一张航空运输电子客票行程单，总价是1200，票价是1150，民航发展基金50，请问这张票据如何写分录，申报税时又该如何处理？
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您好
借：管理费用 1150-94.95+50=1105.05
应交税费-应交增值税-进项税额 1150/(1+0.09)*0.09=94.95
贷：银行存款 1150+50=1200
申报的时候填附表二8B跟10栏 金额 1150/1.09=1055.05 税额 94.95
2019 10/30 11:41
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