00:10:00
问题已解决
老师，我这边收到了供货商的发票，发票金额是24822，打算付款，经过老板商议，只需对公付款24000。我应该怎么入账。供货商怎么账务处理啊。他会冲收入，销项税转出嘛，那影响我的进项嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好!你剩下的部分不付了吗？
2019 10/30 11:35
84785000 
2019 10/30 11:36
对的，不付了。
宋生老师 
2019 10/30 11:38
你好!那差额就计入营业外收入了，对方计入营业外支出
84785000
2019 10/30 11:39
这个不属于现金折扣或者折扣问题吗？
宋生老师
2019 10/30 11:41
你好！不属于，现金折扣需要合同约定，商品折扣需要发票上面体现
你这个属于应付款不付了。
84785000
2019 10/30 11:47
谢谢老师
宋生老师
2019 10/30 11:47
您好！不用客气的了。
84785000
2019 10/30 11:50
那么折让呢老师？也不属于？
宋生老师
2019 10/30 11:51
你好!销售折让是指企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予的减让。你这个也不属于
而且实际操作中，折让与折扣都是差不多的，要么在开发票的时候开折扣发票，要么开红字发票冲减
84785000
2019 10/30 11:53
好的谢谢老师，麻烦啦！
宋生老师
2019 10/30 11:55
你好!不用客气的了。
阅读 353
描述你的问题，直接向老师提问
907
意见反馈
