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进项税额转出操作的具体步骤是什么？
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您好
请问什么原因需要进项转出
2019 10/31 08:13
84785001 
2019 10/31 08:13
以后会计做的不能抵扣的，现在需要转出
bamboo老师 
2019 10/31 08:14
请问当时分录怎么写的
84785001
2019 10/31 08:14
借：管理费用
应交税费-进项
贷：其他应收款
84785001
2019 10/31 08:15
我一会儿到公司了具体看看
bamboo老师
2019 10/31 08:15
现在写分录
借：管理费用
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
申报的时候填附表二 进项税额转出
84785001
2019 10/31 08:15
bamboo老师
2019 10/31 08:15
嗯嗯 业务招待费的不可以进项抵扣
84785001
2019 10/31 08:16
84785001
2019 10/31 08:16
这两
84785001
2019 10/31 08:16
那怎么转出，具体步骤是什么
bamboo老师
2019 10/31 08:17
借：销售费用
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
84785001
2019 10/31 08:18
需要在发票平台操作吗？
申报的时候怎么操作？
bamboo老师
2019 10/31 08:18
不需要在发票勾选平台操作
申报增值税的时候填附表二 进项税额转出
84785001
2019 10/31 08:33
进项税额转出了之后我公司是不是要多交税？
84785001
2019 10/31 08:34
如果没有销项
bamboo老师
2019 10/31 08:35
是的 您前期抵扣了不该抵扣的 现在要把这个抵扣掉的再交出来
84785001
2019 10/31 08:37
本月没有销项，我把这几笔转出之后，那我应该怎么交增值税，有公式吗？
bamboo老师
2019 10/31 08:37
就按您转出的税额缴纳就好了
84785001
2019 10/31 08:38
直接把转出的税额作为本月应缴纳的税额？
84785001
2019 10/31 08:40
有没有什么办法少交税？可以把火车票飞机票用来抵扣进项税吗？
bamboo老师
2019 10/31 08:41
如果有员工出差取得的 有员工身份信息的 可以
84785001
2019 10/31 08:43
那其他有没有别的票可以抵扣？
bamboo老师
2019 10/31 08:45
要收到进项专票 高速电子普通发票 滴滴打车发票之类的可以
或者等您有进项的时候再做进项转出
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